韦德官方网站(集团)有限公司网址

北京开放大学2021年财政预算信息

目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表    

       三、支出总表

       四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

       六、一般公共预算财政拨款支出表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京开放大学预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

北京开放大学主要承担着远程开放教育和服务首都市民终身学习的重要任务；承担着北京市民终身学习远程服务中心和北京学习型城市网站的建设任务；承担着建设“bevictor伟德官网”和搭建终身学习“立交桥”的历史使命，形成了研究生、本科、大专、中专等多层次学历教育办学格局。

（二）机构设置情况

北京开放大学现有三个校区，形成了统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的远程开放教育系统。在全市18个区县和燕山地区、部分行业系统及中央在京单位设有50余个基层教学单位，构成了覆盖全市、布局合理的远程开放教育系统。

目前共有内设机构17个，包括：党政办公室；组织宣传统战部；纪检办公室、监察专员办公室；党委教师工作部、人事处；教务处（督导办公室）；终身教育处；科研外事处；财务处；行政后勤处；离退休工作处、工会办公室；国开业务部；北开业务部；事业发展部；社会教育部；职业培训部；网络信息中心；数字资源中心。

（三）单位性质

北京开放大学是公益二类事业单位。

（四）人员构成情况

北京开放大学实际在职人员331人，离休人员1人，退休人员225人，学生人数85915人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算27461.83万元，比2020年23504.52万元增加3957.31万元。其中：

财政拨款12995.18万元，比2020年11344.14万元增加1651.04万元，主要原因一是落实人员正常调资政策，人员经费预算有所增加；二是根据事业发展规划，调整项目安排。

统筹使用结余资金安排预算1166.65万元,比2020年105.38万元增加1061.27万元，主要原因是全额使用事业基金弥补收支差额。

其他资金13300.00万元,比2020年12055.00万元增加1245.00万元，主要原因是招生规模扩大，预计学费收入增加。

（二）支出预算情况

2021年支出预算27461.83万元，比2020年23504.52万元增加3957.31万元。其中：

基本支出预算24104.53万元，比2020年20441.58万元增加3662.95万元，主要原因一是落实人员正常调资政策，人员经费预算有所增加；二是招生规模扩大，预计学费收入增加的同时，返还办学经费支出增加，导致公用经费增加。

项目支出预算1494.30万元，比2020年762.93万元增加731.37万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。

事业单位经营支出1863.00万元，比2020年2300.00万元减少437.00万元，主要原因是受疫情影响，预计培训收入下降。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于机动经费、改善办学保障条件、教师队伍建设、直属单位业务发展等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算33.08万元。其中：

1. 公务接待费。2021年预算数10.58万元，主要用于外事接待、业务接待等方面。

2. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.50万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数22.50万元，其中：公务用车燃油11.92万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他2.92万元。                      

五、其他情况说明

 （一）政府采购预算说明

2021年北京开放大学政府采购预算总额2000.14万元，其中：政府采购货物预算409.59万元，政府采购工程预算635.09万元，政府采购服务预算955.46万元。

 （二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

 （三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京开放大学填报绩效目标的预算项目10个，占本单位全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1494.30万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

 （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

      （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京开放大学共有车辆17台，383.18万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、572.82万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京开放大学2021年度单位预算报表